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          索 引 号 014000394/2020-00031
          信息分类 /?年度工作计划,规划财务与信息化,部门预决算?/?公告,通告
          发布机构 江苏省药品监督管理局
          发布日期 2020-02-10
          信息名称 江苏省药品监督管理局
          2020年度部门预算公开
          文  号
          关 键 词
          江苏省药品监督管理局
          2020年度部门预算公开

           

          第一部分 部门概况

          一、主要职能

          二、部门机构设置及预算单位构成情况

          三、2020年度部门主要工作任务及目标

          第二部分 2020年度部门预算表

          一、收支预算总表

          二、收入预算总表

          三、支出预算总表

          四、财政拨款收支预算总表

          五、财政拨款支出预算表(功能科目)

          六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

          七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

          八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

          九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

          十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

          十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

          十二、政府采购支出预算表

          第三部分 2020年度部门预算情况说明

          第四部分 名词解释


          第一部分 部门概况

          一、主要职能

          (一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施相关法律法规,拟订监督管理政策规划,组织起草相关地方性法规、规章草案,并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理和服务政策。

          (二)负责药品、医疗器械和化妆品标准的监督实施。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。依法制定地方中药材标准、中药饮片炮制规范并监督实施,配合实施基本药物制度。

          (三)负责药品、医疗器械和化妆品相关许可和注册管理。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、医疗机构制剂配制许可,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网药品和医疗器械信息服务资格审批、互联网销售第三方平台备案。依法负责医疗机构制剂、医疗器械注册、化妆品备案。

          (四)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范,依职责监督实施研制、经营质量管理规范,指导实施使用质量管理规范。

          (五)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

          (六)实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册管理工作。

          (七)负责组织开展药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台监督检查,依法查处违法行为。

          (八)负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作。

          (九)负责管理省药品监督管理局派出机构。

          (十)完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

          二、部门机构设置及预算单位构成情况

                 1.根据部门职责分工,本单位内设机构包括:办公室(应急管理与宣传处)、政策法规处(科技处)、行政审批处、药品生产监管处、医疗器械生产监管处、药械经营监管处、化妆品监管处、稽查处(风险监测管控处)、人事教育处和规划财务与信息化处。此外,机关党委负责机关和直属单位党群工作,离退休干部处负责离退休干部工作。本部门下属单位包括:江苏省食品药品监督管理局认证审评中心、江苏省食品药品监督检验研究院、江苏省医疗器械检验所、江苏省徐州医药高等职业学校、江苏省药学会、江苏省药品不良反应监测中心、江苏省药品监督管理局南京检查分局、江苏省药品监督管理局无锡检查分局、江苏省药品监督管理局徐州检查分局、江苏省药品监督管理局常州检查分局、江苏省药品监督管理局苏州检查分局、江苏省药品监督管理局南通检查分局、江苏省药品监督管理局连云港检查分局、江苏省药品监督管理局淮安检查分局、江苏省药品监督管理局盐城检查分局、江苏省药品监督管理局扬州检查分局、江苏省药品监督管理局镇江检查分局、江苏省药品监督管理局泰州检查分局、江苏省药品监督管理局宿迁检查分局。

                 2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计21家,具体包括:江苏省药品监督管理局(本级)、江苏省药品监督管理局(系统)、江苏省食品药品监督管理局认证审评中心、江苏省食品药品监督检验研究院、江苏省医疗器械检验所、江苏省徐州医药高等职业学校、江苏省药学会、江苏省药品不良反应监测中心、江苏省药品监督管理局南京检查分局、江苏省药品监督管理局无锡检查分局、江苏省药品监督管理局徐州检查分局、江苏省药品监督管理局常州检查分局、江苏省药品监督管理局苏州检查分局、江苏省药品监督管理局南通检查分局、江苏省药品监督管理局连云港检查分局、江苏省药品监督管理局淮安检查分局、江苏省药品监督管理局盐城检查分局、江苏省药品监督管理局扬州检查分局、江苏省药品监督管理局镇江检查分局、江苏省药品监督管理局泰州检查分局、江苏省药品监督管理局宿迁检查分局。

          三、2020年度部门主要工作任务及目标

                 (一)准确把握推进药品监管体系和监管能力现代化的基本内涵和重要意义

                 党的十九届四中全会为新时代坚持和完善中国特色社会主义,推进国家治理体系和治理能力现代化指明了前进方向、提供了根本遵循。推进药品监管体系和监管能力现代化是国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分,是做好药品监管工作的前提保障,要结合药品安全的基本属性和社会治理的根本要求,从“一个体系、四种能力”来把握好、实践好。

                 1、药品安全是公共安全体系重要组成部分,要求我们必须构建基于药品监管体系的社会治理格局。党的十九届四中全会指出,要加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保证、科技支撑的社会治理体系,建造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。推进药品监管体系现代化,就是构建药品监管内部纵向理顺、监管部门之间横向协调、多元社会主体共治的格局,注重监管体系的整体性和协同性,着力把依托力量、治理方式、所需资源等要素全面结合起来,凝聚药品安全治理合力。

                 2、药品安全是严肃的政治问题,要求我们必须不断增强政治能力。要把药品监管工作放在党和国家的大局中去思考和谋划,从维护以习近平同志为核心的党中央权威的高度,从巩固党执政根基的高度来认识、看待药品安全问题,切实把坚持和加强党的领导贯穿药品监管工作全过程。要把强化政治能力摆在药品监管能力建设之首,锤炼忠诚品格,做到政治过硬,在药品监管这条战线上为党守土有责、守土负责、守土尽责。

                 3、药品安全是基本的民生问题,要求我们必须不断增强防风险能力。药品安全作为治病救人的特殊商品,其质量直接关系到人民群众身体健康和生命安全,药品监管本质上是风险管理。当前,我省正处于冲刺高水平全面建成小康社会的关键阶段,要坚持目标引领和问题导向相结合,聚焦药品安全领域薄弱环节,加强风险管理和风险交流,及时防范化解各类风险隐患,进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感,真正使药品安全保障水平得到群众普遍认可,经得起历史检验。

                 4、药品安全是重大的经济问题,要求我们必须不断增强促发展能力。医药产业既能满足广大人民群众的用药需求,也是我国在全球新一轮科技革命中大有希望实现弯道超车的战略性新兴产业。省委、省政府明确把医药产业作为实施突破的重点领域,提出要优化生物技术与新医药产业发展布局,打造医药健康产业集群。我们要持续完善监管制度,通过政策引导、有效监管和优化服务,促进产业持续健康发展,为经济发展提供更好动力。

                 5、药品安全是严谨的技术问题,要求我们必须不断增强专业化能力。药品监管面对的是知识密集型的高新技术领域,具有专业性强、技术要求高、现场检查内容多等特点,监管人员不仅要能跟得上新技术新工艺,也要能及时解决新情况新问题,对药品监管的专业能力提出了很高要求。国家也是考虑到药品监管的特殊性,提出建立职业化专业化药品检查员队伍。我们要坚定地走专业化的监管道路,大力发展监管科学,完善技术支撑体系,积极参与国际监管事务,不断提高监管工作的专业性和权威性。

                 (二)努力开创药品监管事业新局面

                 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照省委、省政府和国家药监局决策部署,贯彻新发展理念,落实“四个最严”要求,深化审评审批制度改革,健全监管制度机制,加强职业化专业化检查员队伍建设,加快推进药品监管体系和监管能力现代化,凝聚药品安全治理合力,切实保障人民群众用药安全有效,为我省高水平全面建成小康社会保驾护航。

                 1、建立完善药品监管体系。按照社会共治的理念,在依法落实党委政府、监管部门、企业三方责任的基础上,整合社会各方资源,完善激励约束机制,努力构建科学高效的药品安全治理格局。一是夯实药品安全责任。强化药品安全党政同责,健全考核制度,推动地方各级党委、政府对药品安全工作负总责;依法依职责落实药品监管部门属地管理责任;严格落实企业主体责任,提升企业质量管理规范实施水平,督促生产企业积极主动开展不良反应(事件)监测。二是增强监管工作合力。巩固机构改革成果,尽快出台局机关“小三定”,调整优化部门职责,确保职责履行协同高效。加强统筹协调,理顺各层级工作关系,建立完善督查指导、信息共享、协作配合等制度机制。加强部门合作,发挥疫苗联席会议、行刑衔接、短缺药供应保障联席会议等制度机制作用,形成监管工作合力。三是推动多元主体共治。主动搭建平台,畅通沟通渠道,发挥投诉举报、信息公开、信用体系等作用,引导公众积极参与药品监管工作。坚持系统治理、综合治理、源头治理,加强与相关方面的深层次合作,善于运用行政、经济、技术等各种手段,形成治理合力。

                 2、加强监督检查和案件查办。突出监督检查和案件查办主责主业,加强对监督检查工作的统一管理,强化检查和稽查衔接贯通,提高工作效率。一是实施疫苗专项监管。贯彻落实《关于改革和完善疫苗管理体制保障疫苗安全和供应的通知》,对疫苗生产企业实施派驻检查和巡查,督促企业做好检查缺陷整改,定期开展风险会商。完善与省卫生健康委联合检查、督查工作机制,指导市县市场监管部门切实做好疫苗储存运输和预防接种中疫苗质量监管工作。二是科学安排监督检查。制定实施日常监督检查计划,重点对无菌制剂、中药注射剂、麻精药品、无菌和植入类医疗器械等高风险品种和集中采购中标品种、通过一致性评价的品种,以及使用范围广、社会关注度高、投诉举报较多的品种开展检查。针对性开展专项检查,严厉查处经营使用假劣药械、从非法渠道购进药械、向无合法资质单位和个人销售药械、违规网络销售药械、执业药师“挂证”、处方药不凭处方销售、违规使用化妆品原料等违法行为。三是加大案件查办力度。加强大案要案查处,严格落实最高院、最高检《关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,确保涉嫌犯罪的案件都能及时移送。健全完善案件移送程序、方式和规范要求,密切与有关部门的衔接配合,加大对涉药犯罪行为打击力度。

                 3、严防严控药品领域风险。完善风险防控工作制度机制,抓紧出台省局药品质量安全风险防控工作暂行程序,综合运用防风险一揽子工具,加强对各类信息的筛选排查和分析研判,及时转化应用研究成果。一是分类开展监督抽检。根据药品、医疗器械、化妆品监管工作实际分别制定抽检计划,采取全覆盖抽检、专项抽检、跟踪抽检等方式,提高抽检工作有效性,严格依法查处不合格产品。二是加强不良反应(事件)监测。落实上市许可持有人直报制度,优化预警规则和技术规范,提高弱信号的辨识能力与聚集性信号的响应和控制能力,有效防范药品安全事件发生。三是发挥投诉举报作用。配合推进投诉举报平台整合工作,确保通道畅通,及时回应社会关切,定期汇总分析受理、转办、移送、处理结果相关数据。四是强化应急管理。完善应急管理工作制度,牵头制订江苏省疫苗安全事件应急预案,建立全省应急管理专家库。举办药品安全突发事件应急演练,提升应急处置实战能力。开展舆情监测工作,完善舆情事件应对处置流程,提高突发事件处置的规范化科学化水平,确保突发事件闭环处置。

                 4、持续优化产业发展环境。贯彻实施《优化营商环境条例》,持续深化放管服改革,在法治框架内积极探索原创性、差异化的优化营商环境具体措施。一是推进改革重点任务。鼓励、帮扶企业开展仿制药一致性评价,及时解决企业在研究中遇到的困惑和难题。推进药品上市许可持有人制度,落实持有人市场主体地位,做好已上市品种药品注册信息更新。围绕促进药械流通业转型升级,对多仓协同、第三方物流配送、零售连锁企业执业药师注册管理等问题,组织开展试点工作。二是优化审评审批服务。深化简政放权,对药品生产企业许可等23项事项,进一步精简审批材料、优化办事流程、压减审批时限;对药品互联网信息服务审批等3项事项,实行告知承诺方式开展审批;积极承接国家局下放的放射性药品生产企业审批等事项。施行《江苏省第二类医疗器械优先审评审批程序》,引导和鼓励医疗器械产业创新发展。发挥医疗器械创新服务站作用,做好远程视频审核工作,在部分园区设立分站。三是服务自贸区建设。加强与南京、苏州、连云港三市沟通联系,及时了解各地工作推进情况,推动医疗器械注册人制度试点工作,支持建设首次进口药品和生物制品口岸;指导南京江北新区搭建生物医药集中监管和公共服务平台。

                 5、努力夯实监管基础支撑。推进“十三五”规划落实,做好年度监测和全面评估,统筹开展“十四五”规划编制工作,推动一批重点任务、重大工程项目等落实落地,进一步提升履职能力。一是加强法律法规制度保障。贯彻执行两法两例,及时制订、修订、废止省级配套文件规范,做好省局行政权力清单调整相关工作。全面施行行政执法“三项制度”,建立重大执法决定法制审核工作程序,进一步规范行政执法。二是加快质量管理体系建设。扎实做好疫苗NRA评估工作,强化疫苗监管工作质量管控,并以点带面,推动建立省药监局质量管理体系,开展检查分局标准化建设,进一步提升内部管理水平。三是强化技术支撑体系。加快职业化专业化药品检查员队伍建设,优化和充实队伍结构,逐步建立完善检查员准入退出、职级升降、薪酬待遇、考核评价、教育培训、纪律监督等制度。加强检验检测能力建设,建立运转高效、支撑有力的技术体系,满足监管与产业发展需求。加大监管科学研究力度,组织做好2020-2021年度药品监管科研项目征集工作;做好药品创新科技试点项目推进相关工作。四是统筹推进监管信息化建设。完善“统一集成平台和数据中心”支撑功能,强化数据中心数据归集和输出能力,满足工作需求。加大业务系统集成化开发力度,推动“统一审批系统”建设,启动“互联网+政务、互联网+监管”系统整合建设。加强网络安全等级保护,启动OA系统国产化替代工程,做好基础设施运维工作。

                 6、扎实抓好党风廉政建设。一是扎实推进政治建设。细化制定省局机关党建具体责任清单,抓好责任清单落实,形成各司其职、齐抓共担的党建工作格局。严格落实党员领导干部双重组织生活制度,加强党内政治生活纪实管理,扎实推进“三个表率一个模范”机关建设。扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整改和省委巡视反馈问题整改的“后半篇文章”。二是扎实推进思想建设。落实《省局党组中心组理论学习制度》及学习计划,通过局党组中心组学习扩大会、邀请专家辅导、“每月一课”大讲堂等,促进党员学习教育不断深入。落实意识形态工作责任制,将履行意识形态工作职责情况列入党建述职内容,督促基层党组织加强对所属党员的意识形态教育和管理。三是扎实推进组织建设。严格落实“三会一课”、主题党日等制度,制定实施2020年度机关党建工作考核细则。继续开展服务“高质量发展”先锋行动队创建活动,开展“党支部1+1”结对共建活动,指导基层党组织抓好“党员之家”建设,提升基层党建工作整体质量。四是加强监督执纪。把讲政治的要求贯穿到监督执纪问责全过程,加强对党的理论路线方针政策以及省委、省局党组重大决策部署贯彻落实情况的监督检查,确保政令畅通。加强党风廉政建设,坚持执行中央八项规定精神回头看,以“零容忍”的态度纠正“四风”问题,确保全省药品监督管理系统各级组织和个人工作中依法行政、清正廉洁。积极探索“巡察+审计”工作机制,推动全面从严治党向基层延伸。


          第二部分 江苏省药品监督管理局2020年度部门预算表


          第三部分  2020年度部门预算情况说明

                 一、收支预算总体情况说明

                 (反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2020年省级部门预算的批复》(苏财预〔2020〕8号)填列。)

          江苏省药品监督管理局2020年度收入、支出预算总计    74317.31万元,与上年相比收、支预算总计各增加14403.76万元,增长24 %。其中:

                 (一)收入预算总计74317.31万元。包括:

                 1.财政拨款收入预算总计53494.61万元。

                 (1)一般公共预算收入预算53494.61万元,与上年相比增加11181.06万元,增长26.42%。主要原因是全省新成立了13家检查分局,列入了2020年部门预算,同时本部门行政事业性收费增加。

                 (2)政府性基金收入预算0万元。

                 2.财政专户管理资金收入预算总计1910.00万元。与上年相比增加110万元,增长6.11%。主要原因是江苏省徐州医药高等职业学校专户管理收费增加。

                 3.其他资金收入预算总计6912.70万元。与上年相比增加3112.70万元,增长81.91%。主要原因是江苏省食品药品监督检验研究院和江苏省医疗器械检验所事业收入增加。

                 4.上年结转资金预算数为12000.00万元。与上年相比持平。

                 (二)支出预算总计74317.31万元。包括:

                 1.一般公共服务(类)支出50322.17万元,主要用于药品综合监管、稽查执法打假、药品监管信息化建设以及检验审评机构等其他事业单位的日常运转支出以及完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加7825.08万元,增长18.41%。主要原因是全省新成立了13家检查分局,以及本部门行政事业性收费增加。

                 2.教育支出16816.26万元,主要用于江苏省徐州医药高等职业学校的经费支出,以及代拨医药中专经费。与上年相比增加5482.23万元,增长48.37%。主要原因是江苏省徐州医药高等职业学校的项目经费支出增加。

                 3.社会保障和就业支出2002.66万元,主要用于行政单位的离退休人员支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。与上年相比增加218.97万元,增长12.28%。主要原因是社会保险清算调整和接收新进人员。

                 4.住房保障支出5176.22万元,主要用于各单位按照国家政策规定为职工缴存住房公积金、发放老职工租金补贴及新职工逐月住房补贴等支出。与上年相比增加877.48万元,增长20.41%。主要原因是住房公积金及住房补贴发放的基数有所增长。

                 5.结转下年资金预算数为0万元。

                 此外,基本支出预算数为25794.20万元。与上年相比增加4761.11万元,增长22.64%。主要原因是全省新增加了13个检查分局以及商品和服务支出定额增加。

                 项目支出预算数为47089.83万元。与上年相比增加9849.34万元,增长26.45%。主要原因是全省新增加了13个检查分局以及所属部分事业单位项目经费增加。

                 单位预留机动经费预算数为1433.28万元。与上年相比减少206.69万元,减少12.60%。主要原因是省财政核减了单位预留机动资金规模。

                 二、收入预算情况说明

                 (反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

                 江苏省药品监督管理局本年收入预算合计74317.31万元,其中:

                 一般公共预算收入53494.61万元,占71.98%;

                 政府性基金预算收入0万元,占0%;

                 财政专户管理资金1910.00万元,占2.57 %;

                 其他资金6912.70万元,占9.30%;

                 上年结转资金12000.00万元,占16.15%。

           

                 三、支出预算情况说明

                 (反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

                 江苏省药品监督管理局本年支出预算合计74317.31万元,其中:

                 基本支出25794.20万元,占34.71 %;

                 项目支出47089.83万元,占63.36%;

                 单位预留机动经费1433.28万元,占1.93 %;

                 结转下年资金0万元,占0%。

           

                 四、财政拨款收支预算总体情况说明

                 (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

                 江苏省药品监督管理局2020年度财政拨款收、支总预算53494.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11181.06万元,增长26.42 %。主要原因是全省新成立了13家检查分局,列入了部门预算,以及本部门行政事业性收费增加。

                 五、财政拨款支出预算情况说明

                 (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

                 江苏省药品监督管理局2020年财政拨款预算支出53494.61万元,占本年支出合计的71.98%。与上年相比,财政拨款支出增加11181.06万元,增长26.42%。主要原因是全省新成立了13家检查分局,列入了2020年部门预算,以及本部门行政事业性收费增加。其中: 

                 (一)一般公共服务(类)

                 1、市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出5447.77万元,与上年相比增加2080.72万元,增长61.80%。主要原因是全省新成立了13家检查分局。

                 2、市场监督管理事务(款)机关服务(项)支出2000.00万元,与上年相比增加888.00万元,增长79.86%。主要原因是安排省药品监督管理局机关附属单位相关支出。

                 3、市场监督管理事务(款)药品事务(项)支出17060.50万元,与上年相比增加1119.41万元,增长7.02%。主要原因是部分下属事业单位增加安排项目经费。

                 4、市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)支出2543.00万元,与上年相比增加2273.00万元,增长841.85%。主要原因是部分下属单位因调整收费政策,增加项目经费。

                 5、市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出4312.97万元,与上年相比减少1603.98万元,减少27.11%。主要原因是部分下属单位减少安排长聘人员开支。

                 6、市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出281.69万元,与上年相比增加191.69万元,增长212.99%。主要原因是部分下属单位用纳入预算资金调整安排项目经费。

                 (二)教育(类)

                 1、职业教育(款)中等职业教育(项)支出515.00万元,比上年减少57.40万元,减少10%。主要原因是代拨的江苏药科学校压减项目经费。

                 2、职业教育(款)高等职业教育(项)支出15032.98万元,与上年相比增加5422.58万元,增长56.42%。主要原因是江苏省徐州医药高等职业学校的项目经费增加。

                 (三)社会保障和就业(类)

                 1、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出1878.90万元。与上年相比增加678.36万元,增长56.50%。主要原因是机关事业单位基本养老保险清算。

                 2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出589.76万元,与上年相比增加109.53万元,增长22.81%。主要原因是机关事业单位职业年金清算。

                 3、行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出101.16万元,此科目为本年新增科目,与上年类似科目相比,减少1.76万元,主要原因是行政单位离退休人员支出减少。

                 (四)住房保障(类)

                 1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1154.97万元,与上年相比增加285.12万元,增长32.78%。主要原因是受政策影响,住房公积金基数调整。

                 2、 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出3266.83万元,与上年相比增加486.71万元,增长17.51%。主要原因是受政策影响,提租补贴基数调整。

                 六、财政拨款基本支出预算情况说明

                 (反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

                 江苏省药品监督管理局2020年度财政拨款基本支出预算20686.14万元,其中:

                 (一)人员经费17051.76万元。主要包括:基本工资3073.95万元、津贴补贴4153.20万元、奖金88.88万元、绩效工资2875.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费1187.98万元、职业年金缴费589.76万元、其他社会保障缴费590.61万元、住房公积金1154.97万元、医疗费85.58万元、其他工资福利支出2145.81万元、离休费212.03万元、退休费885.37万元、医疗费补助6.05万元、奖励金2.31万元。

                 (二)公用经费3634.38万元。主要包括:办公费193.46万元、印刷费90.34万元、手续费0.25万元、水费213.95万元、电费303.37万元、邮电费148.32万元、物业管理费206.47万元、差旅费426.48万元、维修(护)费358.50万元、会议费33.83万元、培训费31.00万元、公务接待费39.45万元、专用材料费202.10万元、工会经费229.42万元、福利费130.31万元、公务用车运行维护费223.89万元、其他交通费用256.43万元、其他商品和服务支出546.81万元。

                 七、一般公共预算支出预算情况说明

                 (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

                 江苏省药品监督管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算53494.61万元,与上年相比增加11181.06万元,增长26.42%。主要原因是全省新成立了13家检查分局,列入了部门预算,同时本部门行政事业性收费增加。

                 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

                 (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

                 江苏省药品监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算20686.14万元,其中:

                 (一)人员经费17051.76万元。主要包括:基本工资3073.95万元、津贴补贴4153.20万元、奖金88.88万元、绩效工资2875.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费1187.98万元、职业年金缴费589.76万元、其他社会保障缴费590.61万元、住房公积金1154.97万元、医疗费85.58万元、其他工资福利支出2145.81万元、离休费212.03万元、退休费885.37万元、医疗费补助6.05万元、奖励金2.31万元。

                 (二)公用经费3634.38万元。主要包括:办公费193.46万元、印刷费90.34万元、手续费0.25万元、水费213.95万元、电费303.37万元、邮电费148.32万元、物业管理费206.47万元、差旅费426.48万元、维修(护)费358.50万元、会议费33.83万元、培训费31.00万元、公务接待费39.45万元、专用材料费202.10万元、工会经费229.42万元、福利费130.31万元、公务用车运行维护费223.89万元、其他交通费用256.43万元、其他商品和服务支出546.81万元。

                 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

                 (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

                 江苏省药品监督管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出35.00万元,占“三公”经费的10.06%;公务用车购置及运行费支出223.89万元,占“三公”经费的64.37%;公务接待费支出88.95万元,占“三公”经费的25.57 %。具体情况如下:

                 1.因公出国(境)费预算支出35.00万元,与上年预算持平。

                 2.公务用车购置及运行费预算支出223.89万元。其中:

                 (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。

                 (2)公务用车运行维护费预算支出223.89万元,比上年预算减少13.70万元,主要原因是厉行节约,严控公务用车运维支出。

                 3.公务接待费预算支出88.95万元,比上年预算减少12.00万元,主要原因是厉行节约,加强公务接待管理,严控公务接待支出。

                 江苏省药品监督管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出413.75万元,比上年预算减少13.00万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

                 江苏省药品监督管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出521.11万元,比上年预算减少42.76万元,主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约。

                 十、政府性基金预算支出预算情况说明

                 (反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

                 江苏省药品监督管理局2020年无政府性基金支出预算支出。

                 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

                 (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

                 2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1338.26万元,与上年相比增加790.34万元,增长144.24 %。主要原因是全省新成立了13家检查分局,属于行政单位。

                 十二、政府采购支出预算情况说明

                 (反映部门年度政府采购支出预算安排情况)。

                 2020年度政府采购支出预算总额4189.79万元,其中:拟采购货物支出2698.08万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1491.71万元。

                 十三、国有资产占用情况

                 本部门共有车辆32辆,其中,一般公务用车28辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备549台(套)。

                 十四、预算绩效目标设置情况说明

                 2020年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计16940.50万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金35531.23万元。


          第四部分 名词解释

          一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

          三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

          四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

          五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

          七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

          八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。





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